Comprobantes contables · SDW Contabilidad

Revisa todos los comprobantes y crea los manuales: aperturas, ajustes, depreciación.

Cada movimiento de tu contabilidad queda en un comprobante (un asiento): una venta, una compra, un cobro, un gasto. Comprobantes los lista todos.

Lista de comprobantes — El origen indica si lo generó el sistema o fue manual.

Columnas: N°, Fecha, Tipo (Ingreso, Egreso, Traspaso, Apertura, Cierre), Glosa, Origen (Manual, Cobro o pago, ventas, compras…) y Monto.
Ver muestra las líneas del comprobante. Filtros por mes, tipo y origen.

Crear un comprobante manual#

Nuevo comprobante — Fecha, tipo, glosa y líneas al debe o al haber.

Presiona Nuevo comprobante.
Elige la Fecha y el Tipo y escribe la Glosa (qué explica el comprobante).
Agrega los Movimientos: por cada línea, la Cuenta, el monto en Debe o en Haber (nunca en los dos), el Centro de costo si corresponde, un detalle y, opcionalmente, el RUT y nombre del cliente o proveedor.
Comprueba que Debe y Haber sumen lo mismo: el formulario te lo muestra en vivo.
Guarda.

Solo los comprobantes manuales de un mes abierto se editan o eliminan. Los que genera el sistema se corrigen en su origen (la factura, el gasto) o con un comprobante de ajuste. Cada alta, cambio y baja queda en la bitácora.